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，永泰能源（600157.SH）旗下周口隆達發(fā)電有限公司（簡稱“隆達電廠”）為深入貫徹落實精細化管理部署，穩(wěn)步提升和完善內部控制體系，按照內部控制精細化管理手冊，結合內部控制管理現(xiàn)狀，制定了內控月度檢查工作計劃，明確了工作內容和各項工作完成時間，從日常監(jiān)督
、專項監(jiān)督和年度內部控制評價三個維度扎實開展自查工作，深入推進公司內控管理工作精細化進程
。
自查工作中
，隆達電廠緊密結合生產(chǎn)經(jīng)營工作實際，安排下屬各職能部門認真對照手冊中18個應用指引檢查清單
、電力行業(yè)內部控制18個操作指南檢查清單
、190個制度檢查清單和99個流程檢查清單，以應用指引為準則
、以操作指南為標準
、以制度評審為主線、以業(yè)務流程梳理為驗證四個維度
，逐步搭建互為補充
、互為參照、互為驗證的動態(tài)管理模式
，持續(xù)鞏固和加強公司內控管理規(guī)范化
、合規(guī)化、流程化功效
，將內控管理向縱深推進
，保證風險管理和內部控制達到動態(tài)平衡。
隆達電廠始終高度重視內控管理工作
，在永泰能源內控管理部門的具體指導下
，認真開展了各工作周期內控自查和所發(fā)現(xiàn)缺陷的整改工作，持續(xù)規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營各項管理工作
，持續(xù)提升內控管理工作水平
。本次落實以內部控制精細化管理手冊為指導范本的自查工作
，發(fā)現(xiàn)了應當建立企業(yè)文化評估制度，明確評估的內容
、程序和方法
，落實責任制，避免文化建設流于形式等隱性缺陷
，目前公司已制定相應整改計劃
。
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